2016年吕四中学预算公示
来源：佚名发布日期：2018年07月25日
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| 2016年部门预算单位基本情况表 |
| 部门（单位）名称： |
启东市吕四中学 |
| 项 目 |
内 容 |
| 主要职责 |
实施高中学历教育，促进基础教育发展。 |
| 2016年主要工作任务及目标 |
使每位学生都能取得高中毕业证书，使30%的学生达到本科上线分数，让每位学生都能上理想的学校。 |
| 部门机构设置和所属单位情况 |
学校机构设置设校长室党支部:下设教务处、政教处、教科处、总务处。学校是三星级普通高中，占地面积130亩，现有14轨，42个班，学生数为1702人，学校编制数213人，现有在职在编教职工199人，退休人员59人。 |
| 部门预算编制依据 |
根据《关于编制2016年市本级部门预算的通知》（启财预[2015]4号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2016年部门预算。 |
| 2016年部门预算编制说明 |
| 部门（单位）名称： |
启东市吕四中学 |
| 学校根据《关于编制2016年本级部门预算的通知》(启财预[2015]4号)的要求，精心编制好2016年部门预算部，部门预算收入3112.27万元，其中财政拨款2832.27万元，财政专户资金280万元。部门预算支出3112.27万元，其中；基本支出2719.78万元，其中；基本工资341.99万元，津贴补贴804.98万元，社会保障缴费277.84万元，绩效工资388.29万元，办公费12万元，水费20万元。电费25万元，邮电费4万元，物业管理费14万元，差旅费10万元，维修费36.7万元，培训费6.4万元，公务接待费5万元，专用材料费12万元，劳务费35万元，工会经费35.7万元，福利费38.7万元，公务用车运行费3.21万元，退休费377.63万元，生活补助3.01万元，住房公积金221.65万元，其他对个人和家庭的补助支出46.68万元。项目支出112.49万元。其中；多媒体高清电子黑板83.28万元，不锈钢灶具1.6万元，阶梯教室简易吸音设备14.65万元，保安服务费12.96万元。学校按照厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明的原则，结合我校的实际情况，坚持量力而行、勤俭办事、认真编制好本单位部门预算。为了教育事业的发展，2016年预算更换多媒体高清电子黑板，让学生有更好的学习环境，增加了学习信心。 |
| 2016年度启东市部门收入预算总表 |
| 预算单位： |
启东市吕四中学 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
金额 |
| 收入总计 |
3,112.27 |
| 一般公共预算资金 |
小计 |
2,832.27 |
| 公共财政拨款（补助）资金 |
2,832.27 |
| 专项收入 |
0.00 |
| 政府性基金 |
小计 |
0.00 |
| 财政专户管理资金 |
小计 |
0.00 |
| 专户管理教育收费（行政事业性收费） |
0.00 |
| 其他非税收入 |
0.00 |
| 其他资金 |
小计 |
280.00 |
| 事业收入 |
280.00 |
| 经营收入 |
0.00 |
| 其他收入 |
0.00 |
| 债务资金（银行贷款） |
0.00 |
| 上年结转和结余资金 |
小计 |
0.00 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |
0.00 |
| 2016年度启东市部门收支预算总表 |
| 预算单位： |
启东市吕四中学 |
|
|
单位：万元 |
| 收入预算 |
支出预算 |
| 项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
| 功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
| 一、财政拨款 |
2,832.27 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
2,986.58 |
| 1. 一般公共预算 |
2,832.27 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
125.69 |
| 2. 政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、单位预留机动经费 |
|
| 二、财政专户管理资金 |
280.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
| 三、其他资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
3,112.27 |
|
|
| |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十七、援助其他地区之处 |
0.00 |
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十一、预备费 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十三、转移性支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
| |
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
| 当年收入小计 |
3,112.27 |
当年支出小计 |
3,112.27 |
| 上年结转资金 |
0.00 |
结转下年资金 |
|
| 收入合计 |
3,112.27 |
支出合计 |
3,112.27 |
| 2016年度启东市部门支出预算总表 |
| 预算单位： |
启东市吕四中学 |
单位：万元 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
| 3,112.27 |
2,986.58 |
125.69 |
0.00 |
0.00 |
| 2016年度启东市部门财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
30101 |
基本工资 |
341.99 |
| 30102 |
津贴补贴 |
804.98 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
277.84 |
| 30107 |
绩效工资 |
388.29 |
| 30201 |
办公费 |
12.00 |
| 30205 |
水费 |
20.00 |
| 30206 |
电费 |
25.00 |
| 30207 |
邮电费 |
4.00 |
| 30209 |
物业管理费 |
14.00 |
| 30211 |
差旅费 |
10.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
36.70 |
| 30216 |
培训费 |
6.40 |
| 30217 |
公务接待费 |
5.00 |
| 30218 |
专用材料费 |
12.00 |
| 30226 |
劳务费 |
35.00 |
| 30228 |
工会经费 |
35.70 |
| 30229 |
福利费 |
38.70 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.21 |
| 30302 |
退休费 |
377.63 |
| 30305 |
生活补助 |
3.01 |
| 30311 |
住房公积金 |
221.65 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
46.68 |
| 合计 |
|
|
|
2,719.78 |
| 2016年度启东市部门财政拨款收支预算总表 |
| 预算单位： |
启东市吕四中学 |
单位：万元 |
| 收入预算 |
支出预算 |
| 项目名称 |
金额 |
支出用途 |
| 项目名称 |
金额 |
| 一、一般公共预算 |
2,832.27 |
一、基本支出 |
2,719.78 |
| 二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、项目支出 |
112.49 |
| |
|
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
| 收入合计 |
2,832.27 |
支出合计 |
2,832.27 |
| 2016年度启东市部门财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
2050204 |
高中教育 |
2,732.74 |
| 2050902 |
农村中小学教学设施 |
99.53 |
| 合计 |
|
|
|
2,832.27 |
| 2016年度启东市部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
| 30205 |
水费 |
20.00 |
| 30206 |
电费 |
25.00 |
| 30207 |
邮电费 |
4.00 |
| 30209 |
物业管理费 |
14.00 |
| 30211 |
差旅费 |
10.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
36.70 |
| 30216 |
培训费 |
6.40 |
| 30217 |
公务接待费 |
5.00 |
| 30218 |
专用材料费 |
12.00 |
| 30226 |
劳务费 |
35.00 |
| 30228 |
工会经费 |
35.70 |
| 30229 |
福利费 |
38.70 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.21 |
| 合计 |
|
|
|
257.71 |
| 2016年度启东市部门一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
30101 |
基本工资 |
341.99 |
| 30102 |
津贴补贴 |
804.98 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
277.84 |
| 30107 |
绩效工资 |
388.29 |
| 30201 |
办公费 |
12.00 |
| 30205 |
水费 |
20.00 |
| 30206 |
电费 |
25.00 |
| 30207 |
邮电费 |
4.00 |
| 30209 |
物业管理费 |
14.00 |
| 30211 |
差旅费 |
10.00 |
| 30213 |
维修(护)费 |
36.70 |
| 30216 |
培训费 |
6.40 |
| 30217 |
公务接待费 |
5.00 |
| 30218 |
专用材料费 |
12.00 |
| 30226 |
劳务费 |
35.00 |
| 30228 |
工会经费 |
35.70 |
| 30229 |
福利费 |
38.70 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.21 |
| 30302 |
退休费 |
377.63 |
| 30305 |
生活补助 |
3.01 |
| 30311 |
住房公积金 |
221.65 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
46.68 |
| 合计 |
|
|
|
2,719.78 |
| 2016年度启东部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
14.61 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
3.21 |
5.00 |
0.00 |
6.40 |
| 备 注 |
公务用车运行维护费比前二年平均数为3.54万元，减少了0.33万元，公务接待费比前二年平均数5.30万元，减少了0.30万元，减少原因；中央八项规定后，我校严格控制三公经费支出，效果明显，培训费比前二年平均数3.32万元，增加了3.08万元，增加原因；增加师资培训费，提高师资队伍建设，提高整体教学教育质量。 |
| 2016年度启东市部门一般公共预算收支预算总表 |
| 预算单位： |
启东市吕四中学 |
单位：万元 |
| 收入预算 |
支出预算 |
| 项目名称 |
金额 |
支出用途 |
| 项目名称 |
金额 |
| 一、一般公共预算 |
2,832.27 |
一、基本支出 |
2,719.78 |
| 1、公共财政拨款（补助）资金 |
2,832.27 |
二、项目支出 |
112.49 |
| 2、专项收入 |
0.00 |
三、单位预留机动经费 |
0.00 |
| 收入合计 |
2,832.27 |
支出合计 |
2,832.27 |
| 2016年度启东市部门一般公共预算支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
2050204 |
高中教育 |
2,732.74 |
| 2050902 |
农村中小学教学设施 |
99.53 |
| 合计 |
|
|
|
2,832.27 |
|
2016年启东市部门政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 预算单位 |
采购品目大类 |
主项目 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
| |
合 计 |
|
|
|
|
|
99.53 |
| 042101-启东市吕四中学 |
一、货物A |
专用设备购置 |
多媒体高清电子黑板 |
31003-专用设备购置 |
其他显示器 |
|
83.28 |
| 双大锅广式不锈钢灶具 |
31003-专用设备购置 |
炊事机械 |
|
1.60 |
| 二、工程B |
维修（护）费 |
阶梯教室简易吸音设备 |
30213-维修(护)费 |
办公用房施工 |
|
14.65 |
| 备 注 |
|
| 备注：对采购项目就项目用途、采购方式进行说明。 |
| 2016年度启东市部门政府性基金支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
| 42101 |
启东市吕四中学 |
|
|
0.00 |
| 合计 |
|
|
|
0.00 |
